| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20240011 |
| Interné číslo | df92/2024 |
| Predmet | za materiál -strecha zástavka |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 24-06-2024 |
| Dátum zverejnenia | 10-07-2024 |
| Dátum vystavenia | 17-06-2024 |
| Dátum úhrady | 01-07-2024 |
| Dátum evidencie | 17-06-2024 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Objednávateľ
: Vyšný Čaj, IČO: 00324922, Adresa: Vyšný Čaj 86, Mesto: Vyšný Čaj, PSČ: 04416 Dodávateľ : DUSTY, s.r.o., IČO: 36581780, Adresa: Fejova 1526/11, Mesto: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 458.64 |
| Mena | € |
| Prílohy |
df922024.pdf |
